Skills Spendesk MCP

Sonde tous les outils MCP disponibles, re-évalue la couverture des 50 cas d'usages persona, détecte les nouveaux champs ou outils, et régénère le rapport d'analyse des gaps.

Transforme un besoin métier précis en un nouveau skill Claude sur mesure, prêt à l'emploi sur le MCP Spendesk.

Visite guidée conversationnelle du MCP Spendesk avec de vrais appels sur les données de l'utilisateur, adaptée à sa persona.

Identifie les factures en retard de plus de 60 jours pour des fournisseurs ciblés via spendesk_get_due_invoices et le filtre supplierIds. Prioritise les relances critiques.

Affiche les factures fournisseurs en retard regroupées par tranche d'ancienneté. Gère les multi-devises et fournit une vision claire du passif en souffrance pour la direction.

Classe les fournisseurs par montant de dépenses et les compare à la période précédente. Utilise les IDs fournisseurs pour garantir la cohérence entre les deux périodes.

Audite les fiches fournisseurs : coordonnées bancaires, adresse et identifiants légaux manquants, et coordonnées bancaires modifiées récemment.

Liste les factures fournisseurs en attente d'approbation, avec l'approbateur attendu et l'ancienneté.

Génère une file de paiement priorisée en 3 niveaux d'urgence pour permettre à l'AP Manager de gérer efficacement ses paiements quotidiens.

Repère les demandes de carte qui attendent une approbation depuis trop longtemps, et chez quel approbateur elles sont bloquées.

Suit les documents fournisseurs reçus dans la boîte de réception : en attente, assignés, traités.

Retrouve une facture fournisseur et dit où elle en est : approbation, paiement et export comptable, avec l'approbateur attendu.

Repère les factures sans bon de commande et les bons de commande en attente de facture, à partir du rattachement réel entre les deux.

Mesure en combien de jours les factures fournisseurs sont réellement payées, et si elles le sont avant ou après leur échéance.

Liste les paiements carte refusés avec la raison exacte du refus et la remédiation à appliquer.

Détecte les doublons de factures en identifiant les payables d'un même fournisseur avec des montants identiques ou très proches sur une courte période.

Retrace l'historique complet de blocage/déblocage d'une carte, au-delà de son statut actuel.

Suit l'état de livraison d'une carte physique commandée : expédition, tracking, retard.