Skills Spendesk MCP

Sonde tous les outils MCP disponibles, re-évalue la couverture des 50 cas d'usages persona, détecte les nouveaux champs ou outils, et régénère le rapport d'analyse des gaps.

Transforme un besoin métier précis en un nouveau skill Claude sur mesure, prêt à l'emploi sur le MCP Spendesk.

Visite guidée conversationnelle du MCP Spendesk avec de vrais appels sur les données de l'utilisateur, adaptée à sa persona.

Identifie les factures en retard de plus de 60 jours pour des fournisseurs ciblés via spendesk_get_due_invoices et le filtre supplierIds. Prioritise les relances critiques.

Contrôle ce qui bloque la clôture du mois : dépenses à préparer, dépenses non exportées, justificatifs manquants, règlements non exportés et factures en retard.

Affiche les factures fournisseurs en retard regroupées par tranche d'ancienneté. Gère les multi-devises et fournit une vision claire du passif en souffrance pour la direction.

Identifie les settlements clearés mais pas encore exportés vers l'ERP via le filtre state=created. Nécessaire pour le suivi des mouvements de trésorerie en attente de comptabilisation.

Liste les factures fournisseurs en attente d'approbation, avec l'approbateur attendu et l'ancienneté.

Crée, modifie et archive des comptes du plan comptable depuis la conversation, en vérifiant d'abord les doublons, archives comprises.

Analyse l'évolution mensuelle des dépenses par centre de coût sur 6 mois et détecte les centres dont les dépenses dérivent de leur pattern habituel.

Crée, annule et clôture des bons de commande depuis la conversation, avec les vérifications préalables et une confirmation avant chaque action.

Guide l'utilisation des outils multi-entités avec le token org-level de Spendesk. Explique la gestion du contexte d'entité pour les groupes multi-sociétés.

Génère les journaux comptables du mois en aperçu, contrôle ce qui en est exclu, puis valide l'export seulement sur demande.

Identifie les bons de commande ouverts sans activité récente pour libérer les engagements budgétaires fictifs et relancer les fournisseurs en retard.

Retrouve une facture fournisseur et dit où elle en est : approbation, paiement et export comptable, avec l'approbateur attendu.

Vérifie que les dépenses à exporter portent leurs comptes de charge, de TVA et fournisseur, et qu'aucune n'est sur un compte archivé.

Mesure en combien de jours les factures fournisseurs sont réellement payées, et si elles le sont avant ou après leur échéance.

Liste les paiements carte refusés avec la raison exacte du refus et la remédiation à appliquer.

Détecte les doublons de factures en identifiant les payables d'un même fournisseur avec des montants identiques ou très proches sur une courte période.

Retrace l'historique complet de blocage/déblocage d'une carte, au-delà de son statut actuel.

Liste les dépenses datées de la période et pas encore exportées en comptabilité, base des écritures de régularisation.